2018年8月10日，我公司在三樓會(huì)議室召開材料采購(gòu)座談會(huì)。總經(jīng)理郭孟濤、副總經(jīng)理馬國(guó)強(qiáng)、總工程師李子云，各相關(guān)部室和分、子公司負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)議由審計(jì)部部長(zhǎng)周麗娟主持。
    周麗娟部長(zhǎng)由一篇文章《內(nèi)部控制的前世今生》引出了本次專題會(huì)的議題：為什么企業(yè)要推行內(nèi)部控制，內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)的關(guān)系等。會(huì)上各相關(guān)單位及部室負(fù)責(zé)人結(jié)合材料采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告中提到的關(guān)鍵控制點(diǎn)和自身項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，分別圍繞采購(gòu)各環(huán)節(jié)如何規(guī)范管理和價(jià)格把控兩方面建言獻(xiàn)策。
    總工程師李子云強(qiáng)調(diào)，采購(gòu)制度要從規(guī)范職責(zé)、加強(qiáng)履責(zé)、落實(shí)問責(zé)、人崗適配等方面進(jìn)一步優(yōu)化，要體現(xiàn)效率、平衡、監(jiān)督。副總經(jīng)理馬國(guó)強(qiáng)結(jié)合目前各在建項(xiàng)目管理中存在的問題，從要抓大放小、分類管理、搞活提效、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)确矫孀髁艘蟆?/span>

最后，總經(jīng)理郭孟濤結(jié)合下一步工作從制度和管理兩方面談了幾點(diǎn)感觸和體會(huì)：一是要明確管理層面。要在有健全、規(guī)范管理流程和制度的前提下加大向一線授權(quán)，避免管理職能交叉或缺失，要體現(xiàn)“責(zé)、權(quán)、利”對(duì)等；總公司層面的職能是指導(dǎo)和監(jiān)督，要以幫為原則，決不能越俎代庖；二是談到了內(nèi)部控制的作用是要避免兩類問題的出現(xiàn)，一類是無(wú)意識(shí)的錯(cuò)誤、另一類是有意識(shí)的舞弊，其目的是促進(jìn)單位規(guī)范管理，控制成本。三是從“利可共而不可獨(dú)，謀可寡而不可眾”談到對(duì)制度的規(guī)范和落實(shí)，管理層首先要統(tǒng)一思想、達(dá)成共識(shí)。會(huì)議明確8月底前由總工辦和工程部牽頭，各分、子公司主導(dǎo)，制定出規(guī)范的材料管理制度和流程。